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萍乡市粮食局2017年部门预算

[  发布者: 萍乡市粮食局   |  来源: 萍乡市粮食局   |  时间: 2017-03-22   ]

          

  第一部分  萍乡市粮食局概况 

      一、部门主要职责 

      二、部门基本情况 

  第二部分  萍乡市粮食局2017年部门预算情况说明 

      一、2017年部门预算收支情况说明 

      二、2017年“三公”经费预算情况说明 

  第三部分  萍乡市粮食局2017年部门预算表 

      一、《收支预算总表》 

      二、《部门收入总表》 

      三、《部门支出总表》 

      四、《财政拨款收支总表》 

      五、《一般公共预算支出表》 

      六、《一般公共预算基本支出表》 

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

      八、《政府性基金预算支出表》 

  第四部分  名词解释 

   

    第一部分  萍乡市粮食局概况 

    

  一、部门主要职责 

  1.贯彻落实全省粮食(含食油,下同)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,发展现代粮食流通产业。   

  2.贯彻执行国家和省、市有关粮食流通管理的方针政策和法律法规,拟订全市粮食流通的地方性法规、规章和有关政策并监督执行。   

  3.负责全市粮食流通的宏观调控,承担粮食监测预警和应急处置责任,负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。   

  4.制定粮食流通监督检查相关制度,依照国家有关法律法规,实施粮食流通监督检查,负责全市粮食流通监督检查的指导和监督,对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。   

  5.负责全市粮食流通的行业管理。制定并实施行业发展规划、政策,负责全市粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导,指导全市粮食流通科技进步,教育培训,负责对外交流合作。   

  6.负责市级储备粮行政管理,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,执行省级储备粮管理的技术规范并监督落实。   

  7.制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通基础设施建设与应急网点建设规划并指导实施。   

  8.负责全市社会粮食流通的调查统计工作;负责报告全市的粮油价格监测情况。   

  9.指导全市粮食系统财务及内部审计工作,参与粮食风险基金的监管,负责对市粮食局直属企业国有资产的监管及事权管理。   

  10.承担市人民政府交办的其他事项。 

    

  二、部门基本情况 

  市粮食系统共有预算单位5个,包括局机关和4个所属二级预算单位,定编64人;财政负担在职编内人员61人,离休人员2人,退休人员84人。下属2个独立核算参照公务员管理事业单位:粮食安源分局、粮食湘东分局;下属1个独立核算全额事业单位:市粮油质检站;下属1个独立核算差额事业单位:军粮供应站。 

    

    

  第二部分  萍乡市粮食局2017年部门预算情况说明 

    

  一、2017年部门预算收支情况说明 

  (一)收入预算情况 

  2017年市粮食局收入预算总额为775.25万元,较上年预算安排减少164.98万元,其中:财政拨款收入767.02万元,上年结转8.23万元。 

  (二)支出预算情况 

  2017年市粮食局支出预算总额为775.25万元,较上年预算安排减少164.98万元。其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出775.25万元,包括工资福利支出607.23万元,商品和服务支出81.04万元,对个人和家庭的补助78.75万元,其他支出8.23万元。 

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出93.43万元,社会保障与就业支出111.59万元,医疗卫生与计划生育支出64.72万元,住房保障支出46.4万元,粮油物资储备支出459.11万元。 

  按支出经济分类划分:工资福利支出607.23万元,商品和服务支出81.04万元,对个人和家庭补助支出78.75万元,其他支出8.23万元。 

  (三)财政拨款支出情况 

  2017年市粮食局财政拨款支出预算775.25万元,较上年预算安排减少164.98万元具体支出情况是:一般公共服务93.43万元,社会保障和就业支出111.59万元,医疗卫生与计划生育支出64.72万元,住房保障支出46.4万元,粮油物资储备支出459.11万元。 

  (四)政府性基金情况 

  2017年市粮食局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五)机关运行经费等重要事项的说明 

  2017年部门机关运行费预算81.04万元,比2016年预算增加33.96万元,增长72%。主要原因是公车改革后增加公车补贴预算39.5万元。 

  (六)政府采购情况 

  2017年部门所属各单位无政府采购。 

  (七)国有资产占有使用情况 

  2017年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。 

  (八)绩效目标设置情况 

  2017年无实行绩效目标管理的项目。 

  二、2017年“三公经费预算情况说明 

  2017年市粮食局“三公”经费年初预算安排4.15万元。其中: 

  因公出国(境)费0万元,与上年持平。 

  公务接待费3.35万元,比上年增加0.1万元,主要原因是:根据公务接待活动的需求略有调整。    

  公务用车运行维护费0.8万元,与上年持平。 

    

  第三部分  萍乡市粮食局2017年部门预算表 

  八张表(详见附表) 

    

  第四部分   名词解释 

  (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。 

  (二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  (三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。 

  (四)事业运行:反映事业单位的基本支出。 

  (五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。 

  (六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 

 

部门收入总表

填报单位:萍乡市粮食局                 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 775.25 767.02 767.02                   8.23
511 萍乡市粮食局 775.25 767.02 767.02                   8.23
  511001   萍乡市粮食局机关 379.14 373.98 373.98                   5.16
  511002   萍乡市粮食安源分局 121.90 121.90 121.90                    
  511003   萍乡市粮食湘东分局 105.05 103.42 103.42                   1.63
  511005   萍乡市粮油质检站 142.02 140.88 140.88                   1.14
  511006   萍乡市军粮供应站 27.14 26.84 26.84                   0.30
 
部门支出总表
填报单位:萍乡市粮食局     单位:万元
支出功能分类科目   合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 775.25 775.25        
201 一般公共服务支出 93.43 93.43        
  17   质量技术监督与检验检疫事务 93.43 93.43        
    2011750     事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) 93.43 93.43        
208 社会保障和就业支出 111.59 111.59        
  05   行政事业单位离退休 104.33 104.33        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 12.17 12.17        
    2080502     事业单位离退休 12.92 12.92        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.24 79.24        
  08   抚恤 7.26 7.26        
    2080801     死亡抚恤 7.26 7.26        
210 医疗卫生与计划生育支出 64.72 64.72        
  11   行政事业单位医疗 64.72 64.72        
    2101101     行政单位医疗 44.79 44.79        
    2101102     事业单位医疗 12.22 12.22        
    2101103     公务员医疗补助 7.71 7.71        
221 住房保障支出 46.40 46.40        
  02   住房改革支出 46.40 46.40        
    2210201     住房公积金 46.40 46.40        
222 粮油物资储备支出 459.11 459.11        
  01   粮油事务 459.11 459.11        
    2220101     行政运行(粮油事务) 437.24 437.24        
    2220150     事业运行(粮油事务) 21.87 21.87        
 
财政拨款收支总表
填报单位:萍乡市粮食局 单位:万元
         支出       
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 767.02 一、本年支出 767.02 767.02  
    一般公共预算拨款收入 767.02 一般公共服务支出 92.29 92.29  
    专项收入   社会保障和就业支出 111.59 111.59  
    政府性基金预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 64.72 64.72  
    预算内投资收入   住房保障支出 46.40 46.40  
    粮油物资储备支出 452.02 452.02  
收入总计 767.02 支出总计 767.02 767.02  
 
一般公共预算支出表
填报单位:萍乡市粮食局   单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 767.02 767.02  
201 一般公共服务支出 92.29 92.29  
  17   质量技术监督与检验检疫事务 92.29 92.29  
    2011750     事业运行(质量技术监督与检验检疫事务) 92.29 92.29  
208 社会保障和就业支出 111.59 111.59  
  05   行政事业单位离退休 104.33 104.33  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 12.17 12.17  
    2080502     事业单位离退休 12.92 12.92  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.24 79.24  
  08   抚恤 7.26 7.26  
    2080801     死亡抚恤 7.26 7.26  
210 医疗卫生与计划生育支出 64.72 64.72  
  11   行政事业单位医疗 64.72 64.72  
    2101101     行政单位医疗 44.79 44.79  
    2101102     事业单位医疗 12.22 12.22  
    2101103     公务员医疗补助 7.71 7.71  
221 住房保障支出 46.40 46.40  
  02   住房改革支出 46.40 46.40  
    2210201     住房公积金 46.40 46.40  
222 粮油物资储备支出 452.02 452.02  
  01   粮油事务 452.02 452.02  
    2220101     行政运行(粮油事务) 430.45 430.45  
    2220150     事业运行(粮油事务) 21.57 21.57  
 
一般公共预算基本支出表
填报单位:萍乡市粮食局 单位:万元
支出经济分类科目   2017年基本支出    
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 767.02 685.98 81.04
301 工资福利支出 607.23 607.23  
  3013010101   实行统发工资单位在职人员统发工资 141.34 141.34  
  3013010102   未实行统发工资单位在职人员工资 51.65 51.65  
  3013010201   在职人员津贴补贴 139.87 139.87  
  3013010301   年终一次性奖金 11.78 11.78  
  3013010401   养老保险 78.24 78.24  
  3013010403   基本医疗保险 57.01 57.01  
  3013010404   工伤保险 1.00 1.00  
  3013010405   公务员医疗补助 7.71 7.71  
  30130105   绩效工资 43.74 43.74  
  3013019902   其他工资福利支出 74.89 74.89  
302 商品和服务支出 81.04   81.04
  30130201   办公费 8.53   8.53
  30130202   水费 0.91   0.91
  30130203   电费 5.82   5.82
  30130204   办公电话费 1.93   1.93
  30130205   领导电话费 1.88   1.88
  30130206   邮资费 0.18   0.18
  30130207   公务用车运行维护费 0.80   0.80
  30130208   差旅费 6.45   6.45
  30130209   维修(护)费 2.38   2.38
  30130210   会议费 1.20   1.20
  30130211   公务接待费 3.35   3.35
  30130212   防暑降温费 3.78   3.78
  30130213   女同志卫生费 0.15   0.15
  30130239   其他交通费用 39.50   39.50
  30130299   其他商品和服务支出 4.18   4.18
303 对个人和家庭的补助 78.75 78.75  
  3013030101   基本离休费 5.14 5.14  
  3013030102   离休人员公用经费 0.26 0.26  
  3013030103   电话费 0.04 0.04  
  3013030104   离休生活补贴 7.01 7.01  
  3013030105   一般护理费 1.44 1.44  
  3013030106   特殊护理费 5.76 5.76  
  3013030108   增发1-3个月工资 0.43 0.43  
  3013030201   基本退休费 1.75 1.75  
  3013030202   退休公用经费 1.47 1.47  
  3013030203   电话费 0.43 0.43  
  3013030205   退休生活补贴 1.36 1.36  
  30130304   遗属补助 7.26 7.26  
  30130305   住房公积金 46.40 46.40  
 
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位:萍乡市粮食局     单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
  合计 4.15   3.35 0.80  
511 萍乡市粮食局 4.15   3.35 0.80  
  511001   萍乡市粮食局机关 1.80   1.80    
  511002   萍乡市粮食安源分局 0.50   0.50    
  511003   萍乡市粮食湘东分局 0.45   0.45    
  511005   萍乡市粮油质检站 1.40   0.60 0.80  

 

政府性基金预算支出表

 

        单位:万元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         

 

支出预算总表

    单位:万元
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 775.25  
一般公共服务支出 93.43  
社会保障和就业支出 111.59  
医疗卫生与计划生育支出 64.72  
住房保障支出 46.40  
粮油物资储备支出 459.11  

 

财政拨款预算表

      单位:万元
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
合计 767.02 767.02  
一般公共服务支出 92.29 92.29  
社会保障和就业支出 111.59 111.59  
医疗卫生与计划生育支出 64.72 64.72  
住房保障支出 46.40 46.40  
粮油物资储备支出 452.02 452.02  


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